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榆林市林业局2017年部门决算说明
时间:2018-09-18     来源:计资科     作者:徐勇智     点击:126次

一、部门主要职责

榆林市林业局是全市林业工作的主管部门,内设政秘科、植树造林科、发展计划与资金管理科、科技教育科、行政审批服务科5个科室。部门主要职责有:

(1)贯彻执行中、省和市委、市政府关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策;拟定全市林业发展战略、规划并组织实施。

(2)依法管理和利用森林资源和林业用地;起草有关林业的政府规范性文件草案及发展规划并组织实施;负责全市林业行政处罚和执法稽查工作;开展林业普法宣传教育。

(3)审核、指导全市林业系统的基本建设和技术改造项目;管理、监督全市各项林业资金;负责全市林业建设资金的筹集、管理和使用。

(4)负责全市造林绿化工作;拟定全市造林绿化计划,组织实施退耕还林(草)、天然林保护、防护林体系建设、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程,负责以植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;组织指导全民义务植树,承办市绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理,指导全市林木种子苗木基地建设和全市生态文明建设的相关工作。

(5)负责全市森林资源的管理;组织全市森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额,并对执行情况进行监督检查;核发木材运输证;对权限内临时征占用林地和森林经营单位所在经营的林地范围内修筑直接为林业生产服务的工程设施使用林地进行审批;对建设工程占用或征用林地进行审核;组织、指导林权管理,负责管理市级国有森林资源资产。

(6)组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用;在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下,指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理;指导和监督濒危物种进出市境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍惜野生植物及其产品进出市境工作,组织、指导全市林业有害生物的防治、检疫工作。

(7)负责全市森林公安和森林防火工作。组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。

(8)提出全市林业发展的建议;监管全市国有林业资产;审批重点林业建设项目。

(9)指导各类公益林和商品林的培育。

(10)负责全市林业科技、教育和外事工作。

(11)对全市木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

(12)承担全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任、贯彻执行省政府和市政府关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施;指导监督全市农村林地承包经营、林权流转、林地纠纷调处;负责指导国营林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(13)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(14)承办市人民政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

第一,积极主动作为,努力实现“追赶超越”目标

以追赶鄂尔多斯为标杆,超额完成了全年目标任务。2017年营造林任务60万亩,实际完成营造林69.67万亩(其中:人工造林及退化林修复60.17万亩,封山育林9.5万亩),义务植树1007万株。重点实施了城市绿化工程,结合全市“五创建一巩固”活动,完成了27个重点绿化项目和16个森林公园的提升改造工程。实施了绿色长廊建设工程,全市完成交通干线绿化总里程400多公里。实施了能源企业造林绿化工程,组织企业自筹资金4000万元,完成造林4万亩。实施了“美丽乡村”绿化美化工程,我局统一规划,完成了50个村庄的绿化美化,其中贫困村30个。各县市区自筹资金1211万元,完成了110个贫困村的绿化美化。实施了森林抚育和沙区综合治理工程,全市完成森林抚育20万亩,完成樟子松造林12万亩。在北部沙区的5个县市区完成灌木平茬复壮10万亩。

第二,立足打造全国知名的现代特色农业基地,推动林业产业建设纵深发展

一是林业产业规模化建设基本成型。2017年,全市各类经济林面积达400万亩,初步形成了独具特色的经济林果产业主框架。2017年新建核桃、海红果、长柄扁桃、山地苹果、油用牡丹等经济林基地6.4万亩,改造低产枣园10万亩,积极推广花椒、樱桃、木瓜、冬枣等经济林新品种。二是产业扶持力度逐年加大。按照《榆林市林业产业市级龙头企业评选认定及监测管理办法(试行)》,组织10家企业申报国家级、省级龙头企业。鑫源、兰花花、佳宝等3家企业被授予省级龙头企业,清涧巨鹰红枣公司被授予国家级龙头企业。三是引导和鼓励红枣等林产品的采收销售工作。我们从去年开始就对全市收售红枣达到500万斤以上的加工企业、电商进行以奖代补,鼓励引导红枣等林产品采收销售工作。佳县出台文件,指定13家红枣收购企业以每公斤不低于2元的保护性价格收购红枣,政府为企业每公斤补贴1元。绥德县志强枣业有限公司订单收购林农的核桃,每公斤收购价高于市场价2元,其中收购贫困户核桃的价格高于市场价3元,解决了林农的销售难题。另外,我局与市金融办对3.5万亩红枣落实了政策性保险57万元,保证贫困户受灾不减收。四是重视发挥林业科技支撑作用。我局与中国林科院、西北农林科技大学、省治沙所签订了全面战略协作框架协议。上半年组织科研人员赴宁夏、内蒙考察学习,引进蛋白桑、构树5个品种19万株,在不同立地类型设立了4个试验点。同时,我局在西南新区建成了面积为500亩的市林业科技创新示范园,开展了大樱桃、黑枸杞、美国红树莓等11个项目的试验研究。定边、绥德、清涧、子洲县也建成了4个县级林业科技示范园区,使林业科技实用技术逐步向基层辐射和普及。五是加快苗木花卉基地建设。根据省政府《实施意见》,市委、市政府出台了《关于加快现代特色苗木花卉产业发展的意见》,提出了“一中枢、两库、三区、四中心”的苗木花卉产业发展格局。榆阳区成功申报“省级苗木花卉示范县”,米脂县中心苗圃、浩淼花卉公司横山基地成功申报“省级苗木花卉示范园”。完成榆阳区、神木市0.9万亩长柄扁桃和佳县0.5万亩油用牡丹基地建设。子洲长明种养殖农民合作社麻塔核桃示范基地被省林业厅授予“省级核桃示范基地”。2017年,全市育苗面积10万亩,乡土树种及新引进常规绿化苗木和推广树种130种以上,年产苗量8亿多株,苗木花卉产值15亿元。

第三,围绕打赢脱贫攻坚战,抓好生态精准扶贫落实

按照“生态助产业、产业促扶贫、扶贫带致富”的精准扶贫战略,建立干部驻村联户扶贫和领导干部结对扶贫机制,对全市建档立卡的671个贫困村、99586贫困户开展精准扶贫,林业收入在贫困户的总收入比例中占到20%。一年来,共落实林业扶贫项目资金8776万元,涉及贫困户75036户、贫困人口208959人。生态效益补偿方面。全年共兑付贫困户补助资金1196万元,受益贫困户65457户,覆盖贫困人口187459人。生态护林员选聘方面。全年共计完成选聘生态护林员1941名,投入资金1230万元,将部分村级护林员转为生态护林员,天保工程护林员只减不增,指标向贫困户生态护林员倾斜。各县(市区)在用活用好生态护林员资金的基础上,自筹资金开展贫困户生态护林员选聘工作,共计选聘生态护林员849名。林业项目扶贫方面,落实新轮退耕还林政策,共计完成退耕还林扶贫造林面积3.3万亩,涉及11个县(市区),99乡镇427村4401户贫困户,惠及贫困人口12390人,兑现贫困户资金1484万元。林下经济扶贫方面。全年完成红枣降高塑形低产改造10万亩,核桃基地建设总任务2.9万亩,长柄扁桃基地建设1万亩,“两杏”基地建设0.5万亩,发展油用牡丹0.75万亩,栽植海红果、花椒、中药材种植等经济林1.2万亩,完成灌木平茬复壮任务5万亩,落实资金2029万元,覆盖贫困户3237户、贫困人口9110人。

第四,着眼提升生态文明建设水平,全面启动国家森林城市创建工作

2017年元月份,国家林业局备案同意我市创建国家森林城市,市委、市政府出台了《榆林市创建国家森林城市实施意见》,成立了领导小组和办公室。4月初,我市举行了创建国家森林城市及义务植树启动仪式。8月下旬,市政府在北京组织召开了专家评审会,邀请国家林业局、中国林科院、北京林业大学、省林业厅等单位专家组成评审组,通过了由国家林业规划设计院编制的《榆林市国家森林城市建设总体规划(2017-2026年)》评审。9月份,市政府印发了《榆林市国家森林城市建设总体规划(2017-2026年)》,并上报省林业厅申请转报国家林业局备案。2017年,我们制定了《榆林市2017年-2019年创建国家森林城市实施方案》和《榆林市创建国家森林城市宣传工作方案》,近期将上报市政府审核通过后印发实施。

第五,创新体制机制,结合实际深化林业改革

一是开展经济林技术集团承包。继续落实在经济林建设中实行行政、技术双向管理的措施,明确了各项工程、重点乡镇(村、大户)的行政、技术负责人。2017年,全市林业部门抽调1661名业务干部下乡包抓林业造林生产,市直林业技术单位组成技术集团承包小组,包抓红枣、核桃、两杏市级示范点42个,以点带面,形成规模。二是规范工程管理。市政府印发了《榆林市林业建设五年大提升工程项目管理暂行办法》、《关于进一步规范和完善榆林市林业工程建设项目招投标管理工作的意见》,全市各项重点工程实行招投标制、监理制和“两证一签”制度,积极探索谁育苗、谁落实地块、谁造林的机制,提高造林成活率。三是优化资金监管。市财政局、市林业局联合下发了《榆林市生态建设五年行动工程项目资金管理办法》,明确规定要按照“提前规划、总量控制、计划明确、分期付款”的原则落实生态绿化项目资金安排及计划。是国有林场改革基本完成。全市涉及改革的8个县(区、市)分别成立了领导小组和办公室,按照《榆林市国有林场改革实施方案》的步骤组织实施。6月份,市国有林场改革领导小组对8县(区、市)国有林场改革实施方案进行了审查批复。市编办完成了国有场圃的定性定编工作,将29个国有林场全部定性为一类公益事业单位,并对编制和岗位进行了调整。各国有林场按照“一场一策”的要求编制了改革方案,落实林地管护责任,建立了高效的管理体系。2017年,改革任务基本完成。

第六,采取有力措施,进一步加强森林资源保护

一是森林防火。截止11月底,全市共发生森林火灾156起,一般森林火灾117起,较大森林火灾39起,过火面积292.29公顷,受害森林面积136.22公顷,无人员伤亡。二是封山禁牧。9月份,经市政府第9次常务会议研究通过,正式颁布实施《榆林市封山禁牧管理办法》。同时,我局与市委组织部、市监察局、市财政局、市人社局、市公安局、市畜牧局联合出台了《榆林市封山禁牧监督管理办法》。这两个办法从2017年的11月1日起正式执行。一年来,针对偷牧乱牧行为,给乡镇下发警告书78份,责任金扣减通知书96份。三是案件查处。全市森林公安机关共查处森林案件213起(其中林政案件167起,刑事案件48起),维护了林区治安秩序的稳定。四是野生动植物和湿地、自然保护区工作。我局编制完成了《榆林市城市湿地资源保护规划》、《榆林市城市湿地保护管理实施方案》,全市现有的6个自然保护区、22个省级湿地被列为重点保护项目,神木红碱淖湿地正在申报国家级湿地保护区。

第七,发展生态旅游文化,培育森林休闲游憩环境

在全市启动了“市树市花”评选活动,编制了《榆林市市树市花评选方案》,发放宣传册2500册,完成了投票网站、手机app投票网页等准备工作,于2017年八月份在全市范围内正式开展评选活动。位于榆林沙地森林公园的市林业展览馆累计接待游客7万人次,成为我市宣传弘扬治沙精神、展示治沙造林风采的主阵地。积极引导开展森林生态体验活动,榆阳区每年春秋两季举办“杏花旅游节”活动,成为我市的一张生态旅游名片。府谷高寒岭人文森林公园、靖边五台森林公园举行了开园仪式。各县区举办的林果采摘活动、各社会团体组织的林业采风摄影活动、富有特色的“农家乐”以及《大漠雄心》等电影的隆重上演,使生态旅游文化日益繁荣。生态旅游的日趋红火,成为当地农民脱贫致富的新出路。

第八、党建引领,全面从严治党得到加强

我局提出了“建设一支好队伍、理清一个好思路、探索一套好机制、抓出一些好项目、树立一批好典型”的党建品牌创新思路,推进党建工作与业务工作深度融合。一是加强基层组织建设我局印发了《关于开展“五个一”党建品牌创建工作实施方案》,提出了十项党建创建指标,使党建工作更加细化量化具体化。印发了《关于实施党支部规范化建设三年行动计划的通知》,新组建了2个党支部,完成了5个党支部换届工作,新配备了2名党支部书记,划分了10个党小组,实现了基层党组织建设全覆盖。全省机关党建理论研讨会代表参观了我局的党建工作,山东德州市政府办公室、山西吕梁市离石区组织部,我市公路局、扶贫办、综合执法局等20多个单位参观学习我局的党建工作。是积极落实“三项机制”。认真贯彻中省关于“三项机制”的文件精神,印发了《关于贯彻落实“三项机制”的实施意见》,联系业务工作,细化鼓励激励、容错纠错、能上能下的具体措施34条;印发了《关于贯彻落实“三项机制”助推脱贫攻坚工作的具体意见》,把“三项机制”与扶贫攻坚紧密结合;印发了《科级干部人选实名推荐办法》,规范全系统科级以下干部推荐选拔工作。2017年,推荐市委组织部考察任用副县级干部1人,提拔使用科级干部9名。三是加强典型宣传。深入开展“学标杆·树标杆”活动,强化典型引领示范,“七一”前夕召开市直林业系统表彰大会,表彰了3个先进党支部、6名优秀党务工作者和16名优秀党员。2017年,全系统还有1名同志被授予省级绿化先进个人,10名同志被授予市级造林绿化先进个人,2名同志被授予市级“巾帼标兵”,1名同志被授予市级“三八红旗手”,2名同志被授予市级“优秀共产党员”。

第九、狠抓机关建设,政风行风明显提升

一是扎实开展学习贯彻十九大精神教育。在党的十九大期间,我局先后召开局党组会、市直林业系统干部大会就学习贯彻作出安排部署,下发了《学习宣传贯彻党的十九大精神的实施方案》,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。为了深化“大学习、大宣传、大调研、大讨论”活动,我局于11月28日、12月8日组织相关人员赴鄂尔多斯、包头市和库布其沙漠参观学习城市绿化和治沙造林先进经验与此同时,为了贯彻落实习近平总书记在报告中关于加快生态建设、建设美丽中国的重要论述,我局以追赶超越鄂尔多斯和创建国家森林城市为目标,成立了林业专家课题组,着手编制《学习贯彻党的十九大精神,建设绿色美丽新榆林实施意见》和《实施方案》,提出今后五年榆林现代林业建设的指导思想、奋斗目标和预期实现的生态建设成效,并提请市政府常务会和市委常委会审议通过后印发各县区。二是深化“两学一做”学习教育。制定了《落实“三个一”工作机制 推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作方案》、《市直林业系统2017年党员干部理论学习安排意见》、《关于在市直林业系统组织开展纪念中共中央转战陕北70周年群众性教育活动的安排意见》,编印了党员干部理论学习、“五个一”党建工作丛书、党小组学习资料汇编等多种党建工作书籍,开展了“一阅成木·百阅成林”读书活动和中共中央转战陕北70周年专题学习活动。开展了内容丰富、特色鲜明的党日活动,组织各党支部在照金、延安、梁家河、靖边小河会议旧址、杨家沟革命旧址开展了红色教育活动。三是扎实搞好党风廉政建设和反腐败工作。贯彻落实中、省、市纪委全会和省林业厅要求,制定了《党风廉政建设工作要点》,落实“一岗双责”、“党政同责”,认真抓好局党组和局领导个人的党风廉政主体责任落实,把党风廉政建设责任制纳入党政领导班子和领导干部目标管理。制定了《党风廉政建设监督责任实施意见》,重点抓好林业资金和项目工程监管。以市委第五巡察组的整改要求和内容为依据,制定了《整改方案》,搞好存在问题的自查整改。制定了《党风廉政建设约谈制度》、《诫勉谈话和函询制度》,共约谈提醒干部35人次,诫勉谈话下属单位主要负责人9人次。四是加强机关作风整顿。印发了《关于开展“庸政懒政怠政”行为专项整治的实施方案》,开展了“正风肃纪、固本清源”干部作风整治专项活动。印发了《榆林市直林业系统党员干部行为规范(试行)》,把治沙精神作为林业系统党员干部的精神追求、人生标尺和价值诉求,培树“四个意识”。搞好市级政务服务中心的行政审批“窗口”形象工作,树立行业良好口碑。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属行政事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有12个,包括:

序号

单位名称

1

榆林市林业局本级(机关)

2

榆林市绿化委员会办公室

3

榆林市林业工作站

4

榆林市林木种苗工作站

5

榆林市封山禁牧稽查大队

6

榆林市林业产业办公室

7

榆林市樟子松种子园

8

榆林市森林公安局

9

榆林市林业防火办公室

10

榆林市林业调查规划院

11

陕西省榆林林业学校

12

市林业局机关事务所

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制373人,其中:行政编制29人,事业编制344人(含参照公务员管理的事业编制12人);实有人员372人,其中行政35人,事业337人(含参照公务员管理的事业人员9人)。单位管理的离退休人员148人,其中:离休人员3人,退休人员已移交养老机构。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1)2017年度本年收入合计14,056.47万元,其中:财政拨款10,058.33万元,占总收入的71.56%,均为一般公共预算财政拨款。事业收入90万元,是事业单位开展专项业务活动及其辅助活动取得的收入,为林校收取学生食宿费,占总收入的0.64%;其它收入3,908.14万元,占总收入的27.8%,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收支,主要为林业局异地造林防沙治沙款1535.15万元;林校绿化项目工程款及技术学院办学经费1586.56万元;封禁队收到上级拨款12.91万元;产业办财政往来专户拨款绿化工程326.98万元;种苗站收回未挂账欠款及省种苗站拨款5.95万元;种子园上年结转预算外非税收入302.19万元;绿化工程款收入9.2万元;防火办绿化工程款129.19万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计14,144.59万元,其中:基本支出5,544.83万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的39.2%;项目支出8,599.76万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。我局主要包括森林培育、资源管理、防沙治沙、信息化建设、林业防灾减灾等专项业务支出,占总支出的60.8%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入10,058.33万元,比上年增加2311.03万元,主要原因是开展创建森林城市,地理信息化建设专项经费,以及正常调资晋档,取暖降温费调增带来的人员经费增加等。

2017年财政拨款支出10,058.33万元,比上年增加2311.03万元,原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出10,058.33万元,按支出功能科目分,包括教育支出3,396.33万元(主要为林校职业教育—中专教育人员和项目支出),社会保障和就业支出 147.66万元(主要是事业单位离退休干部离退休费),农林水支出 6,514.34万元(主要是林业行政事业单位办公、人员费用和森林培育、资源管理、防沙治沙、信息化建设、林业防灾减灾等项目经费支出)。

农林水支出 6,514.34万元,包括:

(1)行政运行 874.54万元,是反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

(2)一般行政管理事务 497.54万元,主要是保障行政(包括参公事业单位)单位业务运行的退耕、创森、外事活动工作经费项目支出。

(3)林业事业机构1,989.03万元,用于事业单位的基本运行支出。

(4)森林培育1,409.65万元,主要用于林业植树造林、育种育苗等绿化工程等项目支出。

(5)森林资源管理105.64万元,主要用于封山禁牧等森林资源管护费用。

(6)林业执法与监督 160.88万元,主要为中省森林公安转移支付资金,用于全市森林公安装备购置和信息化建设。

(7)林业工程与项目管理 974.10万元,主要用于林业建设五年大提升、创建森林城市等项目经费。

(8)信息管理 432.96万元,主要用于林业地理信息系统建设。

(9)林业防灾减灾 70.00万元,主要用于森林防火费用。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,544.82万元,其中:人员经费5,007.87万元,公用经费536.96万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出44.59万元,其中:因公出国(境)费用4.58万元,公务接待费3.14万元,公务用车购置及运行维护费36.87万元,全部为公务用车运行维护费。2017年度“三公经费”支出比上年支出增加2.31万元,增长5.46%,其中:因公出国(境)费用4.58万元,比上年增加4.58万元,2016年因公出国(境)费用为0,增长 —%(基数为0无法计算增长率);公务接待费减少0.81万元,下降20.51%,下降原因为严格贯彻执行八项规定,严格控制公务接待费用;公务用车运行维护费支出36.87万元,比上年减少1.46万元,下降3.8%,无公务用车购置费用。下降原因主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。

因公出国(境)团组情况:2017年全年组织因公出国(境)团组0个,参加林业厅组织的因公出国(境)团组1个,累计1人次,是由财政预算安排资金,由省林业厅组织的赴澳大利亚、新西兰“森林经营管理及技术学习交流团”。支出内容包括因公出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他公杂费用等支出。

公务用车购置及保有情况:2017年本部门无公务车辆购置,局机关及直属单位年末公务用车实际保有量8辆。

公务接待费:2017年度国内公务接待累计76批次、381人次,经费总额3.14万元。主要包括接待国家治沙办调研、省林业厅造林检查、承担创建森林城市启动仪式、创森总体规划二次碰头会等对口接待任务发生的费用;以及承担上级和相关部门项目考察、交流、调研等接待任务发生的费用。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出22.75万元,主要是全市林业产业技术指导培训以及林业人员技术集团承包、以及创建森林城市培训支出,比上年增加16.59万元,增长269.32%。增长原因一是2017年开展创建森林城市工作,二是扶贫力度继续加大,林业产业技术人员和林农培训增加,三是为进一步提高全市林业干部素质,加大了培训力度,规模。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出23.72万元,主要是全市林业工作会议以及创建森林城市、生态扶贫等有关会议支出,比上年增加 12.63万元,增加113.89%。增加原因主要是2017年开展创建森林城市工作,以及生态扶贫力度加大,会议规模和次数都较上年有所增加。

六、2017年部门绩效管理情况说明

2017年本部门对绩效资金进行了全覆盖,对部门整体支出和项目支出资金项目都开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款10058.33万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出197.19万元,用于维持机关日常运转所必须的公用支出。其中:行政单位2户,合计173.46万元,占机关运行经费的87.97%;参照公务员法管理 的事业单位1户,合计23.73万元,占机关运行经费的12.03%。2017年机关运行经费支出比上年增加98.36万元,增加99.52%。增加的主要原因是2016年森林公安属新成立单位,人员尚未配备齐全,与机关合署办公。2017年起单位财务独立,人员配备齐全,并且有中省安排的财政森林公安转移支付资金支出,导致机关运行费用增大。

(二)政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共318.74万元,其中政府采购货物类支出16.55万元,政府采购工程类支出302.19万元,无政府采购服务类支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位实际共有车辆10辆,其中(部门德贷项目用车1辆,正在申请报废车1辆,实际公务用车保有量8辆。财政拨款开支车辆8辆);单价50万元以上通用设备4台(套),无单价100万元以上的通用设备。2017年当年无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。

(四)公开方式和微调说明

本部门决算公开是在市财政局对我部门2017年部门决算批复的基础上,使用久其软件及其对应参数提取数据报表公开,生成数据有个别数字小数点后第二位存在四舍五入问题,造成报表不平,在公开时候予以微调。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、森林植被恢复费:政府非税收入政府性基金,纳入同级财政一般公共预算管理,主要用于以下五个方面:(1)林业主管部门组织的造林绿化、森林植被恢复,以及困难立地造林、森林经营保护等技术研究与科技创新;(2)森林资源调查、林地保护规划、林地变更调查、森林资源监测、林政案件查处;(3)建设项目使用林地行政许可的事中、事后监督管理;(4)森林资源保护管理等支出;(5)省、市、县森林资源管理信息化系统建设。

6、森林公安转移支付:用于森林公安机关办案(业务)经费和业务装备经费开支的财政补助资金。主要用于(1)森林公安办案(业务)经费:用于森林公安机关开展案件侦办查处、森林和野生动植物资源保护、林区治安管理、维持社会稳定、处理突发事件、禁种铲毒、民警教育培训等业务的直接支出。(2)森林公安业务装备经费:用于森林公安按照本地区业务装备配备规划和年度实施计划,购置指挥通信、刑侦技术、执法勤务(含警用交通工具)、处理突发事件、派出所和监管场所所需的各类警用业务装备的支出。

7、国家森林城市:是指城市生态系统以森林植被为主体,城市生态建设实现城乡一体化发展,各项建设指标达到规定并经国家林业主管部门批准授牌的城市。目前榆林市已全面开展创建国家森林城市工作。

附件:榆林市林业局2018年部门预算公开报表

 

榆林市林业局

2018年9月18日

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